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离任审计所需提供资料清单
发布日期:2013/11/1  点击:4446次

一、财务报表及财务资料:

   1、任职期间财务会计报表及附表;

   2、会计报表各科目的余额明细表(含年初,本年借方,本年贷方,年末数);

   3、任职期间会计账簿、凭证;

   4、现金盘点表;

   5、银行各账户对账单、银行询证函、余额调节表;

   6、应收票据明细表;

   7、存货盘点表;固定资产盘点表;

   8、往来询证函(含应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款);

   9、长期股权投资的股权投资资料;被投资单位本年度会计报表;

   10、上年所得税汇算清缴报告;各种税项的有关减免税规定,纳税资料,完税证明及税务部门检查结论;

   11、增值税纳税申报表;地税的缴款单(6月和12月);

   12、所有的长、短期贷款合同及有关担保文件,公司对外抵押、担保明细表及相关文件;

   13、公司及所属公司有关的验资报告;

   14、任期内上级下达的年度工作目标责任书及年度考核结果;

   15、任期内接受财政、审计、税务等经济监督部门和上级主管部门检查出具的审计、检查报告以及委托社会审计组织进行审计的审计报告。

二、一般资料:

   1、公司概况,至少应简述公司历史沿革、所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务、生产经营概况等;

   2、公司的合同、章程,与成立相关的政府批复,批准证书,营业执照;税务登记证及外汇登记证;

   3、XXX同志任职基本情况及主要业绩资料。

   4、XXX同志年度工作总结、述职报告。

   5、任期内制定的财务管理、资产管理的规章制度。

   6、任期内重大经济事项的决策、实施情况的会议纪要、记录、文件、合同、协议等相关资料。  

   7、任职文件。

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